Tot i que aquest any ha augmentat en 1.983,75 hores la formació respecte a l'any 2014, s'observa una tendència a la baixa pel que fa a la mitjana d'hores de formació per empleat. Aquest indicador disminueix a causa de l'augment del nombre de participants en les accions formatives.
L'eix formatiu se centra en el Pla de Formació que es nodreix dels negocis, els treballadors, els caps i la Direcció de Persones. És a partir d'aquí que s'elabora el Pla i es divideix en tres grans blocs
Es tracta de formació per millorar competències comunes en el conjunt de l’organització partint d'objectius genèrics no crítics pel lloc de treball. Les matèries que tradicionalment formen part d’aquest bloc son la Prevenció de Riscos Laborals, l'ofimàtica i els idiomes. En el cas de l'ofimàtica i els idiomes, la formació s’anuncia públicament per tal que els professionals de BSM s’hi puguin apuntar voluntàriament.
Es tracta de formació detectada des del negoci i pensada per millorar les competències del negoci en general i/o del lloc de treball en particular.
Un cop l’any, en el darrer trimestre la Direcció de Persones es reuneix amb els diferents responsables per a valorar quines seran les accions formatives que s'hauran de desenvolupar l'any següent, que ajudaran a millorar les competències dels seus col·laboradors i assolir amb major èxit els objectius de la unitat.
No obstant això, al llarg de l’any poden sorgir noves necessitats que s'incorporen al Pla de Formació. Aquestes formacions tracten habilitats, en noves tecnologies o eines de treball específiques del lloc que s'han d'assolir per desenvolupar la feina normalment. Aquestes formacions són imprescindibles i requereixen l'assoliment dels objectius de la formació per part de cada participant.
Formació adreçada a millorar les competències individuals de les persones, tant pensant en el seu lloc de treball actual, com en la seva carrera futura dins de l’organització.
Aquesta formació sorgeix principalment de l'avaluació de la persona i dins l’entrevista de devolució (Pla de desenvolupament Professional) que manté la persona amb el seu comandament immediat i que es realitza durant el primer trimestre de l’any. El cap i el col·laborador arriben al compromís de les accions que s'hauran de desenvolupar al llarg de l’any i quines accions formatives poden ajudar al col·laborador en el seu desenvolupament professional.
De la mateixa manera, un treballador al llarg de l’any es pot interessar per realitzar una formació que creu que és interessant per al seu desenvolupament professional i que mitjançant el seu comandament, pot fer arribar a la Direcció de Persones perquè l’aprovi i la pugui realitzar.
Treballem per a donar resposta a les necessitats dels nostres clients interns: negocis i col·laboradors, d'acord amb els eixos:
A B:SM dissenyem anualment el Pla de Formació i Desenvolupament professional per donar resposta a les necessitats formatives detectades per a la millora de les capacitats dels treballadors.
Els reptes que ens plantejàvem en la memòria anterior són:
Impulsar de manera pro activa la col·laboració amb el món educatiu en els llocs potencials de l’empresa. La incorporació de personal júnior es manté dins la nostra organització i, s’ha consolidat en les unitats amb les quals ja havien col·laborat prèviament. A més, s’han afegit dues Unitats més a aquesta col·laboració, tot i això hi ha un recorregut de millora: Treballem per a trobar noves fórmules que ajudin a incorporar als negocis estudiants que estan finalitzant el seus estudis i que siguin beneficioses per a les dues parts. Aquest any establirem convenis de col·laboració amb la Universitat i centres formatius.
Implantar una plataforma e-learning amb la finalitat de gestionar el coneixement dins de l’empresa, donar accessibilitat a la formació a tots els col·laboradors i facilitar la seva millora en habilitats i capacitats. Hem iniciat la formació on-line amb accions formatives de capacitació com ofimàtica i habilitats com la negociació i Gestió del temps. La implantació d’una plataforma e-learning s’impulsarà al llarg d’aquest any.
Formadors Interns Experts. Identificar, capacitar i formar aquells col·laboradors que, pels seus coneixements tècnics i competències, són un referent en la seva unitat o negoci i que tenen la motivació i la capacitat per a compartir amb la resta de companys els seus coneixements, ajudant-los a millorar en les seves competències i capacitats. Durant el 2015 hem identificat a un total de 58 col·laboradors, un 55% dels quals han estat formats com a formadors i han impartit formacions a la resta de companys.
Vegeu l'historial d'indicadors de formació
La tendència dels últims tres anys és augmentar el nombre d’assistents a les formacions, amb l’objectiu d’arribar a impartir com a mínim un curs a cada persona de l’organització. Com es pot apreciar en el gràfic, de la totalitat de la plantilla el % de treballadors que s’han format aquest any ha estat d’un 90,79% un 9,85% més que l’any 2013.
El grau de participació de la plantilla en alguna acció formativa aquest 2015 ha estat del 90,79%.
Hem promogut 163 accions formatives amb una participació de 1.153 persones, un total de 2.936 participacions en diferents accions i un total de 20.524,3 hores en formació.
Hores de formació impartides per personal propi de forma interna realitzant, en la majoria dels casos, accions formatives relacionades amb l'operativa diària de cada unitat.
Avaluació de l'acompliment
Un cop l’any es realitza l’avaluació de l’acompliment de tot el personal en plantilla de B:SM, amb l’objectiu de valorar el seu desenvolupament al llarg de l’any. Aquesta avaluació consisteix en una avaluació de 180º del mànager cap el seu col·laborador i la pròpia avaluació del col·laborador. L’avaluació finalitza amb una entrevista individual del mànager i el seu col·laborador, en la qual es posa en comú el seu desenvolupament i es plantegen els reptes professionals i els compromisos del següent any, així com les accions necessàries que es realitzaran per arribar assolir-los (accions formatives, ajuda del seu cap immediat o de companys). L’any següent es valorarà el grau d’assoliment .
El 100% de la plantilla fixa i de contractació de llarga durada passa per aquest procés. El personal temporal que col·labora al llarg de l’any amb l’empresa és avaluat pels seus caps immediats però no té retorn del seu desenvolupament.
Els reptes que ens plantegem per al proper any són:
Implantar els Itineraris Professionals a l'empresa. Aquest any el nostre gran repte és, que els treballadors comencin a establir la seva ruta professional i gestionar el talent de la plantilla de B:SM.
Aprofundir en les relacions Universitat/Empresa mitjançant convenis de col·laboració que permeti als estudiants que estan finalitzant els estudis iniciar pràctiques en la nostra empresa.
L'exercici 2015 ha presentat un context macroeconòmic caracteritzat per un creixement significatiu del PIB, amb expectatives de continuació del mateix al 2016, i què ha permès en general aconseguir millorar el nivell de serveis prestats, ocupacions i visitants de les instal·lacions, en el conjunt d’activitats que gestiona BSM.
El resultat d’explotació corrent ha estat de 17,5 milions d’euros (16,8 milions d’euros el 2014). El resultat d’explotació queda en 17,0 milions d’euros (16,7 milions d’euros al 2014), en incloure els deterioraments i resultats per alienacions d’immobilitzat i participacions financeres per un import de 0,5 milions d’euros (0,1 milions d’euros al 2014).
En conclusió, s’ha aconseguit augmentar el resultat d’explotació corrent en 0,7 milions d’euros, donat que, tot i la disminució dels ingressos d’explotació en 2,1 milions d’euros s’han reduït els costos en 2,8 milions d’euros. Tot això, tenint en compte la reducció significativa tant d’ingressos com de costos que ha suposat el traspàs de la gestió dels 15 aparcaments a la nova societat BAMSA amb data 1 de novembre de 2014.
El resultat de l’exercici dóna un benefici de 17,7 milions d’euros (18,0 milions d’euros de l’exercici 2014), l’any 2015 s’ha registrat un impost de societats positiu per un import de 0,3 milions d’euros, per l’ajust dels crèdits fiscals per la baixada del tipus impositiu del 28% al 25%, per al 2016, i la reversió de la llibertat d’amortització (l’any 2014 l’impost de societats positiu va ser per un import de 1,8 milions.
Balanç individual
Compte de resultats individual
Balanç consolidat
Compte de resultats consolidat
Els ingressos de la Societat es presenten al Compte de Pèrdues i Guanys sota els epígrafs de:
L’exercici 2015 presenta una disminució dels ingressos totals de l’1,7% respecte el 2014, i dels ingressos per activitats del 1,6%.
Els ingressos d’explotació d’aparcaments han disminuït en un 24,5%, com a conseqüència de la revocació de la gestió directa de quinze aparcaments, afectats per l’operació BAMSA amb efectes l’1 de novembre de 2014. Els ingressos del Servei Municipals d’AREA augmenten en un 2,6%, com a conseqüència de l’increment de les places operatives de la Zona Verda i de l’increment dels ingressos per la nova tarifa de la Zona Bus. El Servei Municipal de Grua presenta una disminució del 4,2%, conseqüència de la disminució del nombre de jornades i de vehicles recollits i la seva composició. En ambdós serveis cal assenyalar l’evolució de la tarifa de taxes que presenten una congelació de taxes en l’AREA des del 2009 fins el 2015, exceptuant el 2012 i, en el cas de les taxes de Grua, una congelació en els últims sis anys amb l’excepció d’una disminució de taxes del 2% en l’exercici 2012. Els ingressos generats per l’activitat d’Estació d’Autobusos han augmentat en un 3,6%, a causa de l’increment del número d’autocar que han utilitzat la Plataforma Logística del Park Güell i l’ingrés per cessions d’espais publicitaris a l’estació Fabra i Puig. El servei de transport públic individualitzat mitjançant bicicletes (Bicing), és titularitat de l’Ajuntament de Barcelona i es gestiona per BSM mitjançant l’encàrrec de gestió directa.
En l’exercici 2015 els ingressos dels usuaris del servei de transport públic individualitzat mitjançant bicicletes (Bicing)han estat de 5.649 milers d’euros (5.162 milers d’euros al 2014), l’augment és conseqüència de la posada en marxa del Bicing-Elèctric amb un total de 45 bicicletes, 300 estacions i un total d’abonaments a final de l’exercici de 5.153. D’altra banda, els ingressos del Bicing-Mecànic ha disminuït com a conseqüència principalment de la disminució d’hores d'utilització.
Els ingressos del Zoo han disminuït en un 3,7%. Durant l’any 2015 han visitat el Zoo 1.049.376 persones, un 4,8% menys que l’any anterior, bàsicament per l’estat de les obres, tot i això es considera positiu que la xifra continuï situada per sobre del milió. El nombre de socis del Zoo Club ha disminuït en un 3,7%. D’altra banda, han compensat les disminucions els ingressos d’explotació d’altres serveis, que han augmentat en un 8,3%. El nivell d’ingressos de l’Anella Olímpica ha augmentat significativament respecte a l’any anterior, un 21,4%, ja que hi hagut més activitat i també més rellevant en les dues instal·lacions més importants, l’Estadi Olímpic i el Palau Sant Jordi. També cal destacar increment en els ingressos d’explotació dels serveis de restauració i les botigues. En l’activitat Parcs, els ingressos han augmentat un 6.3% respecte a l’any anterior, a causa principalment de la gestió de la zona monumental del Park Güell on han entrat un total de 2.611.542 visitants de pagament en aquest exercici 2015, front als 2.455.979 del 2014 i al nou servei de visites guiades, prestat en aquest espai, que s’ha iniciat al novembre de 2015.
L'exercici 2016 s'ha desenvolupat dins d'un context macroeconòmic, caracteritzat per un creixement del 3,2% del PIB, que podem qualificar de significatiu, que ha permès, en general, aconseguir millorar el nivell de serveis prestats, ocupacions i visitants de les instal·lacions, en el conjunt d'activitats que gestiona BSM.
L'exercici 2016 pot qualificar-se de satisfactori, tant per l'evolució de les diferents activitats i serveis que desenvolupa BSM, com pel resultat obtingut. Els ingressos d'explotació s'han situat en 129,6 milions d'euros (124,1 milions d'euros el 2015) i les despeses d'exploració en 112,8 milions d'euros (106,6 milions d'euros el 2015).
El resultat d'exploració es situa en 17,0 milions d'euros (igual que en el 2015), donat que tant la xifra d'ingressos com de despeses, s'ha incrementat pràcticament en la mateixa proporció. El resultat de l'exercici presenta un benefici de 17,4 milions d'euros (17,7 milions d'euros de l'exercici 2015).
INVERSIONS
L'execució d'inversions finançades per BSM ha ascendit a 13,4 milions d'euros, i les executades per encàrrec i finançament de l'Ajuntament, per import de 0,7 milions d'euros, resultant un total d'inversió executada de 14,1 milions d'euros.
EVOLUCIÓ DELS INGRESSOS
L'evolució dels ingressos, en milers d'euros, per activitat és la següent:
L'exercici 2016 presenta un augment dels ingressos totals del 4,5% respecte al 2015. Els ingressos d'explotació d'aparcaments han augmentat en un 7,4% fruit de l'augment dels ingressos en totes les seves modalitats de rotació i pupil·latge. Els ingressos del Servei Municipal d'AREA augmenten en un 6,2% com a conseqüència de l'increment de l'ocupació de places, destacant l'increment en l'ocupació de la Zona Verda d'ús forà amb un 15,3%.
El servei Municipal de Grua presenta, tot i la disminució dels ingressos per vehicles cobrats, un increment moderat del 0,8% donat l'increment de vehicles abandonats i la venda de ferralla. En ambdós serveis municipals cal assenyalar l'evolució de la tarifa de taxes que presenten una congelació de taxes en l'AREA des del 2009 fins al 2016, exceptuant el 2012 i en el cas de les taxes de GRUA, una congelació en els últims 6 anys amb l'excepció d'una disminució de taxes del 2% en l'exercici 2012.
El nivell d'ingressos de l'Anella Olímpica ha augmentat significativament respecte a l'any anterior, un 25,0%, donat que hi ha hagut més activitat en les dues instal·lacions més importants, l'Estadi Olímpic i el Palau Sant Jordi. També cal destacar increment en els ingressos derivats del contracte signat amb Open Camp (Senyalar la despesa per depreciació del compte a cobrar).
Els ingressos de la gestió de la zona monumental del Park Güell han augmentat en un 6,3% donat l'increment dels visitants i al nou servei de visites guiades, prestat en aquest espai, què es va inicial al novembre del 2015. En aquest exercici 2016 han entrat un total de 2.802.414 visitants de pagament, enfront dels 2.611.542 del 2016.
En el Parc Fòrum-Montjuïc, els ingressos han augmentat, donat que s'han celebrat més actes i s'han fet més filmacions en els espais del Parc Fòrum
Al tancament de l'exercici 2016, la Societat gestiona altres serveis i activitats municipals de manera indirecta, mitjançant la participació en altres societats. El detall de les societats que formen el Grup Barcelona de SErveis Municipals i que forment part del perímetre de consolidació és el següent:
Fora del perímetre de consolidació, tenim altres participacions minoritàries en les següents societats:
EVOLUCIÓ PREVISIBLE DE LA SOCIETAT
En el context macroeconòmic i donat el creixement de l'exercici 2016, s'espera que el 2017 presenti amb una lleugera moderació del creixement que permetrà seguir millorant el nivell de serveis prestats, ocupacions de les instal·lacions i visitants, en el conjunt d'activitats que gestiona BSM, si bé amb expectatives desiguals segons les diferents activitats.
Pel que fa als costos, s'esperen que augmentin, respecte al 2016, donat el cost previst de les actuacions de millora i conservació del patrimoni arquitectònic i en els entorns del Park Güell, així com d'altres reparacions de manteniment i millora, bàsicament en aparcaments i a la major despesa de personal. Com a conseqüència de l'evolució indicada en els ingressos i les despeses, s'espera que el resultat 2017 en el conjunt de les activitats gestionades disminueixi aquest exercici 2016.
L'actuació inversora pressupostada per al 2017 és de 36,0 milions, dels quals 21,9 milions d'euros corresponen a l'activitat de l'AREA per la renovació dels parquímetres, 2,6 milions a l'Aparcament del Mercat de Sant Antoni, 2,3 milions a la rehabilitació de l'Edifici d'avinguda de Sant Josep de la Muntanya i 9,2 milions a la resta d'activitats de BSM.
L’exercici 2017 s’ha desenvolupat dins d’un context macroeconòmic, caracteritzat per un creixement sostingut per quart any consecutiu, que s’ha situat en un 3,1 % del PIB, i que podem qualificar de significatiu i que ha permès, en general, aconseguir millorar el nivell de serveis prestats, ocupacions i visitants de les instal·lacions, en el conjunt d’activitats que gestiona BSM.
Els lamentables i greus esdeveniments del mes d’agost i l’agitada situació política que s’ha donat al llarg de l’últim trimestre de l’any, han afectat de forma desigual a les diferents activitats gestionades per BSM.
En aquest context, els serveis relacionats amb la mobilitat presenten una evolució positiva de l’activitat en Aparcaments, Bicing i Zona BUS i negativa en AREA i GRUES, en relació als serveis de lleure, l’evolució és positiva en Parcs i Anella Olímpica, i negativa al Zoo, afectat per les importants obres de millora que s’estan portant a termini.
INVERSIONS
L’execució d’inversions finançades per BSM ha ascendit a 9,2 milions d’euros, i les executades per encàrrec i finançament de l’Ajuntament, per import de 2,2 milions d’euros, resultant un total d’inversió executada de 11,5 milions d’euros.
EVOLUCIÓ DELS INGRESSOS
L'evolució dels ingressos, en milers d'euros, per activitat és la següent:
L’exercici 2017 presenta un augment dels ingressos totals del 0,9% respecte el 2016.
Els ingressos d’explotació d’aparcaments han augmentat en un 5,4%, fruït de l’augment dels ingressos en totes les seves modalitats de rotació i pupil·latge.
Els ingressos del Servei Municipal d’AREA disminueixen en un 3,2%, com a conseqüència de la disminució de places del 5% en Zona Blava i reducció en l’ocupació de la Zona Blava Turisme.
El Servei Municipal de Grua presenta una disminució del 0,5%, donat a la reducció del número de vehicles cobrats amb un 2,9% i els increments de ingressos per desenganxaments, venta ferralla...
En ambdós serveis municipals cal assenyalar l’evolució de la tarifa de taxes que presenten una congelació de taxes en l’AREA des de 2009 fins al 2017, exceptuant el 2012 i, en el cas de les taxes de GRUA, una congelació en el mateix període amb l’excepció d’una disminució de taxes del 2% en l’exercici 2012.
Els ingressos generats per l’activitat d’Estació d’Autobusos han augmentat en un 1,8%, donat a l’augment en les expedicions regulars facturades en tots els trams. Augmenten també el nombre d’autocars que han utilitzat la Plataforma Logística del Park Güell.
El servei de transport públic individualitzat mitjançant bicicletes (Bicing), és titularitat de l’Ajuntament de Barcelona i es gestiona per BSM mitjançant encàrrec de gestió.
A l’exercici 2017 els ingressos dels usuaris del servei de transport públic individualitzat mitjançant bicicletes (Bicing) han estat de 6.259 milers d’euros (5.862 milers al 2016), què representa un 6,8%, principalment pels ingressos del Bicing-Mecànic, i en menor mesura, el Bicing-Elèctric sent el 2016 el primer exercici d’activitat complerta.
Els ingressos del Zoo han disminuït en un 9,4%. Durant l’any 2017 han visitat el Zoo 870.370 persones, un 13,6% inferior a l’any anterior, bàsicament per l’estat de les obres i els esdeveniment mencionats. El nombre de socis del Zoo Club s’ha reduït en un 19,9%.
El nivell d’ingressos de l’Anella Olímpica ha disminuït respecte l’any anterior, un 14,4%, donat que hi ha hagut menys activitat en les dues instal·lacions més importants, l’Estadi Olímpic i el Palau Sant Jordi, donada l’excepcional activitat de l’exercici 2016, així com la cancel·lació imprevista d’alguns concerts.
Els ingressos de la gestió de la zona monumental del Park Güell han augmentat en un 3,8%, donat a l’increment dels visitants en un 5,5%. En aquest exercici 2017 han entrat un total de 2.988.616 visitants de pagament, front als 2.802.414 del 2016.
En el Parc Fòrum i Parc Montjuïc, els ingressos han disminuït en un 9,2%, donat que s’han fet més descomptes en el actes més rellevants i s’han fet menys filmacions en els espais del Parc Fòrum
Al tancament de l'exercici 2017, la Societat gestiona altres serveis i activitats municipals de manera indirecta, mitjançant la participació en altres societats. El detall de les societats dins d'i fora del perímetre de consolidació, es pot consultar aquí.
S’ha realitzat la consolidació pel mètode d’integració global sobre les societats que es troben dins del perímetre de consolidació i se’n té un domini majoritari, és a dir, una participació superior al 50%. I sobre les societats associades (participació superior al 20% i inferior al 50%), s’ha aplicat el mètode de posada en equivalència.
En el context macroeconòmic i donat el fort creixement de l’exercici 2017, s’espera que el 2018 presenti amb una lleugera moderació del creixement que permetrà seguir millorant el nivell de serveis prestats, ocupacions de les instal·lacions i visitants, en el conjunt d’activitats que gestiona BSM, si bé amb expectatives desiguals segons les diferents activitats.
Pel que fa als costos, s’esperen que augmentin, respecte al 2017, donat el cost previst de les actuacions de millora i conservació del patrimoni arquitectònic i en els entorns del Park Güell, així com d’altres reparacions de manteniment i millora i a la major despesa de personal.
Com a conseqüència de l’evolució indicada en els ingressos i les despeses, s’espera que el resultat 2018 en el conjunt de les activitats gestionades disminueixi respecte aquest exercici 2017.
L’actuació inversora total pressupostada per al 2018 ascendeix a 33,1 milions d’euros. Com a inversió pròpia de BSM és preveu un total de 24,8 milions, dels quals 10,6 milions d’euros corresponen a l’activitat de l’AREA per la renovació dels parquímetres. Com encàrrec d’inversió de l’Ajuntament es preveu un total de 3,3 milions d’euros, dels quals 1,1 milions d’euros correspon a la Reforma Integral del Zoo i 2,2 milions d’euros als enjardinaments de Menéndez Pelayo. I, un total de 4,8 milions d’euros d’obres aniran com despesa, entre les que destaca la continuació de la remodelació dels entorns del Park Güell per import de 2,9 milions d’euros.
Classificació professional i esquema retributiu
La classificació professional a BSM s’estructura actualment en els grups professionals següents: del 0 al 8. D’aquests nou nivells, els compresos del 0 al 4 (tots dos inclosos) corresponen al personal exclòs del conveni col·lectiu i del 5 al 8 (tots dos inclosos) corresponen al personal subjecte a les condicions laborals establertes al conveni col·lectiu.
L’adscripció als diferents nivells organitzatius i grups professionals es porta a terme d’acord amb un sistema de valoració de llocs de treball que segueix la metodologia base HAY Group i periòdicament es fa un estudi de seguiment que vetlla per l’equitat interna i externa del sistema de valoració i de l’esquema retributiu vinculat a aquest barem, tant per al personal exclòs de conveni com per al personal que hi està vinculat.
És especialment important aconseguir coherència i equitat interna entre els dos esquemes retributius, ja que la progressivitat del model retributiu segons els nivells de classificació es pot trencar en l’espai de frontera entre els nivells més alts del conveni col·lectiu i els més baixos de l’esquema retributiu dels exclosos del conveni.
Personal exclòs de Conveni Col·lectiu (grups del 0 a 4)
Pertanyen al nivell 0 la directora general (alt càrrec) i les sotsdireccions generals (Econòmica-Financera i d’Operacions).
S’inclouen en el nivell 1 els directors i directores que són de divisió en cas que gestionin una o diverses unitats de negoci o corporatius si gestionen àrees funcionals o de serveis corporatius.
Al nivell 2 pertanyen els directors i directores, gerents i gerentes que, en dependència d’un directiu de nivell 0 o 1, tenen un perfil marcadament especialitzat i amb un àmbit de responsabilitat estretament vinculat als dos nivells superiors.
Als nivells 3 i 4 pertany el personal exclòs de conveni ben sigui responsable d’un negoci o unitat corporativa, ben sigui de caràcter tècnic, altament especialitzat, que generalment depèn dels tres nivells superiors i té una posició jeràrquica respecte als comandaments i tècnics dels nivells 5 i 6 de personal adscrit al conveni col·lectiu.
El sistema retributiu del personal exclòs es compon dels conceptes següents:
Retribució fixa o base: quantitats dineràries brutes percebudes per l’ocupant d’un lloc en el termini d’un any natural, sense integrar el complement pel lloc de treball que desenvolupa ni el variable vinculat a objectius. Té correspondència amb el nivell i grup professional que ocupa.
Complement de lloc de treball: concepte vinculat al desenvolupament d’unes responsabilitats determinades en el lloc de treball o comuns a un grup professional. En termes generals, suposa un 15% de la retribució base mitjana del grup professional i es configura com un import tancat diferent per a cadascun dels grups professionals.
Retribució variable: suma de les quantitats dineràries brutes meritades en l’exercici anterior, pagables en l’any en curs i que responen a la consecució de determinats objectius (d’empresa o individuals) durant l’any natural. La retribució variable màxima anual és un percentatge de la retribució base més el complement de lloc de treball. Els percentatges màxims de retribució variable establerts son els següents depenent del grup professional que es tracti:
Grup 0 10%-15%
Grups 1 i 2 10%
Grups 3 i 4 7%
Retribució total: és la suma dels conceptes retributius anteriors.
L’aplicació d’aquest esquema (salari base i complement de lloc de treball), en la mesura en què significa modificar condicions contractuals preexistents, es pot fer de manera progressiva en el temps per als nivells 3 i 4.
L’aplicació dels percentatges establerts com a retribució variable màxima anual també pot ser progressiva per aquells casos en què signifiqui la modificació de condicions contractuals preexistents.
Per al personal exclòs de conveni, no es meriten ni es perceben conceptes vinculats a la presència, permanència a l’empresa o antiguitat ni a l’excedent sobre la jornada de treball establerta per contracte.
L’aplicació d’actualització salarial anual del personal exclòs és de caràcter individual i pren com a referencia l’entorn d’empreses de serveis i d’operacions tan de l’àmbit públic com del privat (mercat extern de comparació segons el barem HAY) i té en compte aspectes de deseiximent i de carrera professional.
Personal subjecte a Conveni Col·lectiu (grups del 5 al 8)
Al nivell 5 pertanyen els comandaments intermedis i els tècnics experts.
Al nivell 6 pertanyen els coordinadors i les coordinadores i els llocs de treball especialitzats.
Als nivells 7 i 8 pertany el personal operatiu, l’administratiu i de manteniment de les diferents unitats de negoci.
El sistema retributiu està basat en diferents conceptes. A continuació s'agrupen per naturalesa de l’ingrés en tres grans apartats:
Conceptes fixos: el sou base, el complement de lloc de treball, el plus conveni i les pagues extres componen aquest grup de conceptes. També s’inclouen en aquest grup els que retribueixen l’antiguitat per biennis i quinquennis o per biennis i quadriennis segons els conveni col·lectiu d’aplicació.
Altres conceptes no fixos o plusos: són els que retribueixen prestacions de caràcter puntual, com ara les hores extres, o que depenen del fet que es produeixi la condició que els motiva i que en condiciona l’import, com ara el menyscapte de diners o aspectes relacionats amb el quadrant de treball, entre d’altres.
També s’inclouen en aquest grup els conceptes lligats a la presència o a la manca d’absentisme.
Retribució variable: igual que el personal exclòs, és la suma de les quantitats dineràries brutes meritades en l’exercici anterior, pagables en l’any en curs i que responen a la consecució de determinats objectius (d’empresa o individuals) durant l’any natural. La retribució variable és un percentatge respecte dels conceptes fixos. Els percentatges oscil·len entre l’1 i el 6% dels conceptes fixos (sense antiguitat), segons el grup professional i el lloc de treball.
Retribució total: és la suma dels conceptes retributius anteriors.
