Trabajamos para dar respuesta a las necesidades de nuestros clientes internos, los negocios y los colaboradores, de acuerdo con los ejes formativos, de captación del talento externo e interno y de desarrollo profesional. En B:SM diseñamos el Plan de Formación y Desarrollo profesional para dar respuesta a las necesidades formativas detectadas para la mejora de las capacidades de los trabajadores.

Logros 2016

• Implantar los Itinerarios Profesionales en la empresa. El objetivo de los itinerarios profesionales no es otro que ayudar a la plantilla de B:SM que de forma voluntaria deseen crecer profesionalmente dentro de la organización. Por eso, en este año 2016 ofrecimos diferentes píldoras formativas que les ayudara a mejorar en aquellas competencias que les podrá acompañar en un futuro, si lo desean, a acceder a otros puestos de trabajo dentro de BSM. La aceptación ha sido bastante satisfactoria: El 12,39% de la plantilla se acogió a los itinerarios y se formaron como mínimo en una de las píldoras formativas que ofrecimos. 164 trabajadores/as realizaron una de las 7 acciones formativas con un total de 3.469 horas de formación. Paralelamente en Park Güell se impulsó el Circuito del Talento con el mismo objetivo.
• Profundizar en las relaciones Universidad/Empresa. El objetivo era establecer un convenio colaborativo con las universidades para incorporar personal en prácticas en la empresa. El convenio no se ha realizado, pero este año hemos aumentado la figura del personal en prácticas: Otros tres departamentos han incorporado personal en prácticas. También queremos destacar que no nos hemos centrado sólo en el ámbito universitario, sino que también colaboramos con Centros de Ciclo Formativo y Centros que imparten Certificaciones de Profesionalidad.

Hechos destacados 2016

El 96,96% de la plantilla ha realizado al menos una acción formativa este año 2016 y el total de horas de formación han sido las más altas en todos los años de B:SM: 29.216 horas.

El modelo de Itinerarios Profesionales recibió una mención especial en los Premios Talent Mobility 2016, otorgado por la Consultora Lee Hecht Harrison, como reconocimiento por trabajar por el desarrollo profesional de los trabajadores.

En el Circuito del Talento, la participación fue del 22% de la plantilla del Park Güell (79 personas), 11 trabajadores/as formados/as y 220 horas de formación.

La tendencia de los últimos tres años es aumentar el número de asistentes a las formaciones, con el objetivo de llegar a impartir al menos un curso a cada persona de la organización. Se puede observar en el gráfico histórico de indicadores de formación, que del total de la plantilla el % de trabajadores que se han formado este año ha sido un 95,92%, por tanto, un 5,13% más que el año 2015.

Asistentes por género

Histórico de Indicadores de formación

Horas por persona y categoría

Histórico de horas de formación por categoría

Porcentaje de personal formado según relación laboral

Promedio de horas de formación distribuida según relación laboral

Ver el histórico de indicadores de Formación

Horas de formación por categoría y género

Acciones formativas por objetivo

Distribución de participaciones por objetivos

Horas por puesto de trabajo

Horas dedicadas a la formación por género

Histórico anual por objetivo y género

Nueva evaluación del desempeño

La Evaluación de desempeño que se realizaba cada año ha cambiado. A partir de ahora, la evaluación de desempeño se centrará en el porcentaje de consecución del trabajador respecto a los objetivos de la misión de cada negocio y unidad. La parte de evaluación de desapego se centrará en la parte competencial del trabajador para ayudarle a mejorar en aquellas competencias que necesite. Por eso estamos trabajando en un nuevo modelo que presentaremos en el segundo trimestre del año 2017 y donde los mandos podrán evaluar competencialmente a su equipo. Este año 2016 se han evaluado 71 comandos de B:SM y PATSA.

Vuelva a Formación y Desarrollo

Vuelva a Formación y Desarrollo

Aunque este año ha aumentado en 1.983,75 horas la formación respecto al año 2014, se observa una tendencia bajista en cuanto a la media de horas de formación por empleado. Este indicador disminuye a causa del aumento del número de participantes en las acciones formativas.

Vuelva a Formación y Desarrollo

Plan de Formación

El eje formativo se centra en el Plan de Formación  que se nutre de los negocios, trabajadores, jefes y la Dirección de Personas. Es a partir de ahí que se elabora el Plan y se divide en tres grandes bloques

TRANSVERSAL

Se trata de formación para mejorar competencias comunes en el conjunto de la organización en base a objetivos genéricos no críticos para el puesto de trabajo. Las materias que tradicionalmente forman parte de este blog son la Prevención de Riesgos Laborales, la ofimática y los idiomas. En el caso de la ofimática y los idiomas, la formación se anuncia públicamente para que los profesionales de BSM puedan apuntarse voluntariamente.

DE NEGOCIO

Se trata de formación detectada desde el negocio y pensada para mejorar las competencias del negocio en general y/o del puesto de trabajo en particular.

Una vez al año, en el último trimestre la Dirección de Personas se reúne con los diferentes responsables para valorar cuáles serán las acciones formativas que tendrán que desarrollarse el año siguiente, que ayudarán a mejorar las competencias de sus colaboradores y alcanzar con mayor éxito los objetivos de la unidad.

Sin embargo, a lo largo del año pueden surgir nuevas necesidades que se incorporen al Plan de Formación. Estas formaciones tratan habilidades, en nuevas tecnologías o herramientas de trabajo específicas del puesto que deben alcanzarse para desarrollar el trabajo normalmente. Estas formaciones son imprescindibles y requieren la consecución de los objetivos de la formación por parte de cada participante.

INDIVIDUAL

Formación dirigida a mejorar las competencias individuales de las personas, tanto pensando en su actual puesto de trabajo, como en su carrera futura dentro de la organización.

Esta formación surge principalmente de la evaluación de la persona y dentro de la entrevista de devolución (Plan de Desarrollo Profesional) que mantiene a la persona con su mando inmediato y que se realiza durante el primer trimestre del año. El jefe y el colaborador llegan al compromiso de las acciones que tendrán que desarrollarse a lo largo del año y qué acciones formativas pueden ayudar al colaborador en su desarrollo profesional.

Del mismo modo, un trabajador a lo largo del año puede interesarse por realizar una formación que cree que es interesante para su desarrollo profesional y que mediante su mando, puede hacer llegar a la Dirección de Personas para su aprobación y la pueda realizar.

Volver Formación y desarrollo profesional 2015

Trabajamos para dar respuesta a las necesidades de nuestros clientes internos: negocios y colaboradores, de acuerdo con los ejes: 

• Formativos
• De captación del talento externo e interno
• De desarrollo profesional

En B:SM diseñamos anualmente el Plan de Formación y Desarrollo profesional para dar respuesta a las necesidades formativas detectadas para la mejora de las capacidades de los trabajadores.

Logros 2015

Los retos que nos planteábamos en la memoria anterior son:

Impulsar de forma pro activa la colaboración con el mundo educativo en los lugares potenciales de la empresa. La incorporación de personal junior se mantiene dentro de nuestra organización y se ha consolidado en las unidades con las que ya habían colaborado previamente. Además, se han añadido dos Unidades más a esta colaboración, sin embargo hay un recorrido de mejora: Trabajamos para encontrar nuevas fórmulas que ayuden a incorporar a los negocios estudiantes que están finalizando sus estudios y que sean beneficiosas para en ambas partes. Este año estableceremos convenios de colaboración con la Universidad y centros formativos.

Implantar una plataforma e-learning con el fin de gestionar el conocimiento dentro de la empresa, dar accesibilidad a la formación a todos los colaboradores y facilitar su mejora en habilidades y capacidades. Hemos iniciado la formación on-line con acciones formativas de capacitación como ofimática y habilidades como la negociación y gestión del tiempo. La implantación de una plataforma e-learning se impulsará a lo largo de este año.

Formadores Internos Expertos. Identificar, capacitar y formar a aquellos colaboradores que, por sus conocimientos técnicos y competencias, son un referente en su unidad o negocio y que tienen la motivación y la capacidad para compartir con el resto de compañeros sus conocimientos, ayudándoles a mejorar en sus competencias y capacidades. Durante 2015 hemos identificado a un total de 58 colaboradores, un 55% de los cuales han sido formados como formadores y han impartido formaciones al resto de compañeros.

Véase el historial de la media de horas de formación por categoría

Véase el historial de indicadores de formación

La tendencia de los últimos tres años es aumentar el número de asistentes a las formaciones, con el objetivo de llegar a impartir al menos un curso a cada persona de la organización. Como puede apreciarse en el gráfico, de la totalidad de la plantilla el % de trabajadores que se han formado este año ha sido de un 90,79% un 9,85% más que en 2013.

El grado de participación de la plantilla en alguna acción formativa en 2015 ha sido del 90,79%.

Hemos promovido 163 acciones formativas con una participación de 1.153 personas, un total de 2.936 participaciones en diferentes acciones y un total de 20.524,3 horas en formación.

Horas de formación impartidas por personal propio de forma interna realizando, en la mayoría de los casos, acciones formativas  relacionadas con la operativa diaria de cada unidad.

Véase el historial por género

Evaluación del desempeño

Una vez al año se realiza la evaluación del desempeño de todo el personal en plantilla de BSM, con el objetivo de valorar su desarrollo a lo largo del año. Esta evaluación consiste en una evaluación de 180º del manager hacia su colaborador y la propia evaluación del colaborador. La evaluación finaliza con una entrevista individual del manager y su colaborador, en la que se pone en común su desarrollo y se plantean los retos profesionales y los compromisos del siguiente año, así como las acciones necesarias que se realizarán para llegar alcanzarlos (acciones formativas, ayuda de su jefe inmediato o de compañeros). Al año siguiente se valorará el grado de consecución.

El 100% de la plantilla fija y de contratación de larga duración pasa por ese proceso. El personal temporal que colabora a lo largo del año con la empresa es evaluado por sus jefes inmediatos, pero no tiene retorno de su desarrollo.

Retos 2016

Los retos que nos planteamos para el próximo año son:

Implantar los Itinerarios Profesionales en la empresa. Este año nuestro gran reto es que los trabajadores empiecen a establecer su ruta profesional y gestionar el talento de la plantilla de B:SM.

Profundizar en las relaciones Universidad/Empresa mediante convenios de colaboración que permita a los estudiantes que están finalizando los estudios iniciar prácticas en nuestra empresa.

El ejercicio 2015 ha presentado un contexto macroeconómico caracterizado por un crecimiento significativo del PIB, con expectativas de continuación del mismo en 2016, y que ha permitido en general conseguir mejorar el nivel de servicios prestados, ocupaciones y visitantes de las instalaciones, en el conjunto de actividades que gestiona BSM.

El resultado de explotación corriente ha sido de 17,5 millones de euros (16,8 millones de euros en 2014). El resultado de explotación queda en 17,0 millones de euros (16,7 millones de euros en 2014), al incluir los deterioros y resultados por enajenaciones de inmovilizado y participaciones financieras por importe de 0,5 millones de euros. euros (0,1 millones de euros en 2014).

En conclusión, se ha logrado aumentar el resultado de explotación corriente en 0,7 millones de euros, dado que, a pesar de la disminución de los ingresos de explotación en 2,1 millones de euros, se han reducido los costes en 2,8 millones de euros. Todo esto, teniendo en cuenta la reducción significativa tanto de ingresos como de costes que ha supuesto el traspaso de la gestión de los 15 aparcamientos a la nueva sociedad BAMSA con fecha 1 de noviembre de 2014.

El resultado del ejercicio da un beneficio de 17,7 millones de euros (18,0 millones de euros del ejercicio 2014), en 2015 se ha registrado un impuesto de sociedades positivo por un importe de 0 ,3 millones de euros, por el ajuste de los créditos fiscales por la bajada del tipo impositivo del 28% al 25%, para 2016, y la reversión de la libertad de amortización (en 2014 el impuesto de sociedades positivo fue por importe de 1,8 millones.

Balance y cuenta de resultados individual de B:SM

Balance individual

Cuenta de resultados individual

Balance y cuenta de resultados consolidada de B:SM y sociedades dependientes

Balance consolidado

Cuenta de resultados consolidada

Los ingresos de la Sociedad se presentan en la Cuenta de Pérdidas y Ganancias bajo los epígrafes de:

En el ejercicio 2015 presenta una disminución de los ingresos totales del 1,7% respecto a 2014, y de los ingresos por actividades del 1,6%.

Los ingresos de explotación de aparcamientos han disminuido en un 24,5%, como consecuencia de la revocación de la gestión directa de quince aparcamientos, afectados por la operación BAMSA con efectos a 1 de noviembre de 2014. Los ingresos del Servicio Municipales de AREA aumentan un 2,6%, como consecuencia del incremento de las plazas operativas de la Zona Verde y del incremento de los ingresos por la nueva tarifa de la Zona Bus. El Servicio Municipal de Grúa presenta una disminución del 4,2%, consecuencia de la disminución del número de jornadas y vehículos recogidos y su composición. En ambos servicios cabe señalar la evolución de la tarifa de tasas que presentan una congelación de tasas en el AREA desde 2009 hasta 2015, exceptuando 2012 y, en el caso de las tasas de Grúa, una congelación en los últimos seis años con la salvedad de una disminución de tasas del 2% en el ejercicio 2012. Los ingresos generados por la actividad de Estación de Autobuses han aumentado en un 3,6%, debido al incremento del número de autocar que han utilizado la Plataforma Logística del Park Güell y el ingreso por cesiones de espacios publicitarios en la estación Fabra i Puig. El servicio de transporte público individualizado mediante bicicletas (Bicing), es titularidad del Ajuntament de Barcelona y se gestiona por BSM mediante el encargo de gestión directa.

En el ejercicio 2015 los ingresos de los usuarios del servicio de transporte público individualizado mediante bicicletas (Bicing) han sido de 5.649 miles de euros (5.162 miles de euros en 2014), el aumento es consecuencia de la puesta en marcha del Bicing -Eléctrico con un total de 45 bicicletas, 300 estaciones y un total de abonos al final del ejercicio de 5.153. Por su parte, los ingresos del Bicing-Mecánico ha disminuido como consecuencia principalmente de la disminución de horas de utilización.

Los ingresos del Zoo disminuyeron en un 3,7%. Durante el año 2015 han visitado el Zoo 1.049.376 personas, un 4,8% menos que el año anterior, básicamente por el estado de las obras, sin embargo se considera positivo que la cifra siga situada por encima del millón . El número de socios del Zoo Club ha disminuido un 3,7%. Por otra parte, compensaron las disminuciones los ingresos de explotación de otros servicios, que aumentaron en un 8,3%. El nivel de ingresos del Anillo Olímpico ha aumentado significativamente respecto al año anterior, un 21,4%, ya que ha habido mayor actividad y también más relevante en las dos instalaciones más importantes, el Estadio Olímpico y el Palau Sant Jordi. También cabe destacar incremento en los ingresos de explotación de los servicios de restauración y tiendas. En la actividad Parcs, los ingresos han aumentado un 6.3% respecto al año anterior, debido principalmente a la gestión de la zona monumental del Park Güell donde han entrado un total de 2.611.542 visitantes de pago en este ejercicio 2015, frente a los 2.455.979 de 2014 y al nuevo servicio de visitas guiadas, prestado en este espacio, que se ha iniciado en noviembre de 2015.

El ejercicio 2016 se ha desarrollado dentro de un contexto macroeconómico, caracterizado por un crecimiento del 3,2% del PIB, que podemos calificar de significativo, que ha permitido, en general, conseguir mejorar el nivel de servicios prestados, empleos y visitantes de las instalaciones, en el  conjunto de actividades que gestiona BSM.

El ejercicio 2016 puede calificarse de satisfactorio, tanto por la evolución de las diferentes actividades y servicios que desarrolla BSM, como por el resultado obtenido. Los ingresos de explotación se han situado en 129,6 millones de euros (124,1 millones de euros en 2015) y los gastos de exploración en 112,8 millones de euros (106,6 millones de euros en 2015).

El resultado de exploración se sitúa en 17,0 millones de euros (al igual que en 2015), dado que tanto la cifra de ingresos como de gastos, se ha incrementado prácticamente en igual proporción. El resultado del ejercicio presenta un beneficio de 17,4 millones de euros (17,7 millones de euros del ejercicio 2015).

INVERSIONES

La ejecución de inversiones financiadas por BSM ha ascendido a 13,4 millones de euros, y las ejecutadas por encargo y financiación del Ayuntamiento, por importe de 0,7 millones de euros, resultando un total de inversión ejecutada de 14,1 millones de euros.

Balance y cuenta de resultados individual de B:SM

EVOLUCIÓN DE LOS INGRESOS

La evolución de los ingresos, en miles de euros, por actividad es la siguiente:

El ejercicio 2016 presenta un aumento de los ingresos totales del 4,5% respecto a 2015. Los ingresos de explotación de aparcamientos han aumentado en un 7,4% fruto del aumento de los ingresos en todas sus modalidades de rotación y pupilaje. Los ingresos del Servicio Municipal de AREA aumentan en un 6,2% como consecuencia del incremento de la ocupación de plazas, destacando el incremento en la ocupación de la Zona Verde de uso foráneo con un 15,3 %.

El servicio Municipal de Grúa presenta, pese a la disminución de los ingresos por vehículos cobrados, un incremento moderado del 0,8% dado el incremento de vehículos abandonados y la venta de chatarra. En ambos servicios municipales cabe señalar la evolución de la tarifa de tasas que presentan una congelación de tasas en el AREA desde 2009 hasta 2016, exceptuando en 2012 y en el caso de las tasas de GRUA, una congelación en los últimos 6 años con la salvedad de una disminución de tasas del 2% en el ejercicio 2012.

El nivel de ingresos del Anillo Olímpico ha aumentado significativamente respecto al año anterior, un 25,0%, dado que ha habido más actividad en las dos instalaciones más importantes, el Estadio Olímpico y el Palau Sant Jorge. También cabe destacar incremento en los ingresos derivados del contrato firmado con Open Camp (Señalar el gasto por depreciación de la cuenta a cobrar).

Los ingresos de la gestión de la zona monumental del Park Güell han aumentado en un 6,3% dado el incremento de los visitantes y al nuevo servicio de visitas guiadas, prestado en este espacio, que se va inicial en noviembre de 2015. ejercicio 2016 han entrado un total de 2.802.414 visitantes de pago, frente a los 2.611.542 de 2016.

En el Parc Fòrum-Montjuïc, los ingresos han aumentado, dado que se han celebrado más actos y se han hecho más filmaciones en los espacios del Parc Fòrum

Grupo BSM

Al cierre del ejercicio 2016, la Sociedad gestiona otros servicios y actividades municipales de forma indirecta, mediante la participación en otras sociedades. El detalle de las sociedades que forman el Grupo Barcelona de Servicios Municipales y que forma parte del perímetro de consolidación es el siguiente:

Fuera del perímetro de consolidación, tenemos otras participaciones minoritarias en las siguientes sociedades:

Balance y cuenta de resultados consolidada de B:SM y sociedades dependientes

EVOLUCIÓN PREVISIBLE DE LA SOCIEDAD

En el contexto macroeconómico y dado el crecimiento del ejercicio 2016, se espera que en 2017 presente con una ligera moderación del crecimiento que permitirá seguir mejorando el nivel de servicios prestados, ocupaciones de las instalaciones y visitantes, en el conjunto de actividades que gestiona BSM, si bien con expectativas desiguales según las diferentes actividades.

En cuanto a los costes, se esperan que aumenten, respecto a 2016, dado el coste previsto de las actuaciones de mejora y conservación del patrimonio arquitectónico y en los entornos del Park Güell, así como de otras reparaciones de mantenimiento y mejora, básicamente en aparcamientos y al mayor gasto de personal. Como consecuencia de la evolución indicada en los ingresos y gastos, se espera que el resultado 2017 en el conjunto de las actividades gestionadas disminuya este ejercicio 2016.

La actuación inversora presupuestada para 2017 es de 36,0 millones, de los que 21,9 millones de euros corresponden a la actividad del AREA por la renovación de los parquímetros, 2,6 millones en el Aparcamiento del Mercado de San Antonio, 2,3 millones en la rehabilitación del Edificio de avenida de San José de la Montaña y 9,2 millones en el resto de actividades de BSM.

El ejercicio 2017 se ha desarrollado dentro de un contexto macroeconómico, caracterizado por un crecimiento sostenido por cuarto año consecutivo, que se ha situado en un 3,1% del PIB, y que podemos calificar de significativo y que ha permitido, por lo general, conseguir mejorar el nivel de servicios prestados, ocupaciones y visitantes de las instalaciones, en el conjunto de actividades que gestiona BSM. Los lamentables y graves eventos del mes de agosto y la agitada situación política que se ha dado a lo largo del último trimestre del año, han afectado de forma desigual a las diferentes actividades gestionadas por BSM. En este contexto, los servicios relacionados con la movilidad presentan una evolución positiva de la actividad en Aparcamientos, Bicing y Zona BUS y negativa en AREA y GRUES, en relación a los servicios de ocio, la evolución es positiva en Parques y Anilla Olímpica, y negativa en el Zoo, afectado por las importantes obras de mejora que se están llevando a cabo.

INVERSIONES

La ejecución de inversiones financiadas por BSM ha ascendido a 9,2 millones de euros, y las ejecutadas por encargo y financiación del Ayuntamiento, por importe de 2,2 millones de euros, resultando un total de inversión ejecutada de 11,5 millones de euros.

Balance y cuenta de resultados individual de B:SM

EVOLUCIÓN DE LOS INGRESOS

La evolución de los ingresos, en miles de euros, por actividad es la siguiente:

El ejercicio 2017 presenta un aumento de los ingresos totales del 0,9% respecto a 2016.

Los ingresos de explotación de aparcamientos han aumentado un 5,4%, fruto del aumento de los ingresos en todas sus modalidades de rotación y pupilaje.

Los ingresos del Servicio Municipal de AREA disminuyen en un 3,2%, como consecuencia de la disminución de plazas del 5% en Zona Blava y reducción en la ocupación de la Zona Blava Turisme.

El Servicio Municipal de Grúa presenta una disminución del 0,5%, dado a la reducción del número de vehículos cobrados con un 2,9% y los incrementos de ingresos por desenganches, venta chatarra...

En ambos servicios municipales cabe señalar la evolución de la tarifa de tasas que presentan una congelación de tasas en el AREA desde 2009 hasta 2017, exceptuando en 2012 y, en el caso de las tasas de GRUA, una congelación en el mismo período con la salvedad de una disminución de tasas del 2% en el ejercicio 2012.

Los ingresos generados por la actividad de Estación de Autobuses han aumentado un 1,8%, dado al aumento en las expediciones regulares facturadas en todos los tramos. Aumentan también el número de autocares que han utilizado la Plataforma Logística del Park Güell.

El servicio de transporte público individualizado mediante bicicletas (Bicing), es titularidad del Ajuntament de Barcelona y se gestiona por BSM mediante encargo de gestión.

En el ejercicio 2017 los ingresos de los usuarios del servicio de transporte público individualizado mediante bicicletas (Bicing) han sido de 6.259 miles de euros (5.862 miles en 2016), lo que representa un 6,8%, principalmente por los ingresos del Bicing-Mecánico , y en menor medida, el Bicing-Eléctrico siente en 2016 el primer ejercicio de actividad completa.

Los ingresos del Zoo disminuyeron en un 9,4%. Durante el año 2017 han visitado el Zoo 870.370 personas, un 13,6% inferior al año anterior, básicamente por el estado de las obras y eventos mencionados. El número de socios del Zoo Club se redujo en un 19,9%.

El nivel de ingresos del Anillo Olímpico ha disminuido respecto al año anterior, un 14,4%, dado que ha habido menos actividad en las dos instalaciones más importantes, el Estadi Olímpic y el Palau Sant Jordi, dada la excepcional actividad del ejercicio 2016, así como la cancelación imprevista de algunos conciertos.

Los ingresos de la gestión de la zona monumental del Park Güell han aumentado un 3,8%, dado al incremento de los visitantes en un 5,5%. En este ejercicio 2017 han entrado un total de 2.988.616 visitantes de pago, frente a los 2.802.414 de 2016.

En el Parc Fòrum y Parc Montjuïc, los ingresos han disminuido en un 9,2%, dado que se han hecho más descuentos en los actos más relevantes y se han hecho menos filmaciones en los espacios del Parc Fòrum

Grupo BSM

Al cierre del ejercicio 2017, la Sociedad gestiona otros servicios y actividades municipales de forma indirecta, mediante la participación en otras sociedades. El detalle de las sociedades dentro y fuera del perímetro de consolidación, se puede consultar aquí.

Se ha realizado la consolidación por el método de integración global sobre las sociedades que se encuentran dentro del perímetro de consolidación y se tiene un dominio mayoritario, es decir, una participación superior al 50%. Y sobre las sociedades asociadas (participación superior al 20% e inferior al 50%), se ha aplicado el método de puesta en equivalencia.

Balance y cuenta de resultados consolidada de B:SM y sociedades dependientes

EVOLUCIÓN PREVISIBLE DE LA SOCIEDAD

En el contexto macroeconómico y dado el fuerte crecimiento del ejercicio 2017, se espera que en 2018 presente con una ligera moderación del crecimiento que permitirá seguir mejorando el nivel de servicios prestados, ocupaciones de las instalaciones y visitantes, en el conjunto actividades que gestiona BSM, si bien con expectativas desiguales según las diferentes actividades.

En cuanto a los costes, se esperan que aumenten, respecto a 2017, dado el coste previsto de las actuaciones de mejora y conservación del patrimonio arquitectónico y en los entornos del Park Güell, así como de otras reparaciones de mantenimiento y mejora ya la mayor gasto de personal.

Como consecuencia de la evolución indicada en los ingresos y gastos, se espera que el resultado 2018 en el conjunto de las actividades gestionadas disminuya respecto a este ejercicio 2017.

La actuación inversora total presupuestada para 2018 asciende a 33,1 millones de euros. Como inversión propia de BSM se prevé un total de 24,8 millones, de los que 10,6 millones de euros corresponden a la actividad del AREA por la renovación de los parquímetros. Como encargo de inversión del Ayuntamiento se prevé un total de 3,3 millones de euros, de los que 1,1 millones de euros corresponde a la Reforma Integral del Zoo y 2,2 millones de euros a los ajardinamientos de Menéndez Pelayo. Y un total de 4,8 millones de euros de obras irán como gasto, entre los que destaca la continuación de la remodelación de los entornos del Park Güell por importe de 2,9 millones de euros.

Clasificación profesional y esquema retributivo

La clasificación profesional a B:SM se estructura actualmente en los grupos profesionales siguientes: del 0 al 8. De estos nuevos niveles, los comprendidos del 0 al 4 (los dos incluidos) corresponden al personal excluido del convenio colectivo y del 5 al 8 (los dos incluidos) corresponden al personal sujeto en las condiciones laborales establecidas al convenio colectivo.

La adscripción a los diferentes niveles organizativos y grupos profesionales se lleva a cabo de acuerdo con un sistema de valoración de puestos de trabajo que sigue la metodología base HAY Group y periódicamente se hace un estudio de seguimiento que vela por la equidad interna y externa del sistema de valoración y del esquema retributivo vinculado a este baremo, tanto para el personal excluido de convenio como para el personal que está vinculado.

Es especialmente importante conseguir coherencia y equidad interna entre los dos esquemas retributivos, puesto que la progresividad del modelo retributivo según los niveles de clasificación se puede romper en el espacio de frontera entre los niveles más altos del convenio colectivo y los más bajos del esquema retributivo de los excluidos del convenio.

Personal excluido de Convenio Colectivo (grupos del 0 a 4)

Pertenecen al nivel 0 la directora general (alto cargo) y las subdirecciones generales (Económica-Financiera y de Operaciones).

Se incluyen en el nivel 1 los directores y directoras que son de división en caso de que gestionen una o varias unidades de negocio o corporativos si gestionan áreas funcionales o de servicios corporativos.

Al nivel 2 pertenecen los directores y directoras, gerentes y gerentes que, en dependencia de un directivo de nivel 0 o 1, tienen un perfil marcadamente especializado y con un ámbito de responsabilidad estrechamente vinculado a los dos niveles superiores.

A los niveles 3 y 4 pertenece el personal excluido de convenio bien sea responsable de un negocio o unidad corporativa, bien sea de carácter técnico, altamente especializado, que generalmente depende de los tres niveles superiores y tiene una posición jerárquica respecto a los mandos y técnicos de los niveles 5 y 6 de personal adscrito al convenio colectivo.

El sistema retributivo del personal excluido se compone de los conceptos siguientes:

Retribución fija o base: cantidades dinerarias brutas percibidas por el ocupante de un lugar en el plazo de un año natural, sin integrar el complemento por el puesto de trabajo que desarrolla ni el variable vinculado a objetivos. Tiene correspondencia con el nivel y grupo profesional que ocupa.

Complemento de puesto de trabajo: concepto vinculado al desarrollo de unas responsabilidades determinadas en el puesto de trabajo o comunes a un grupo profesional. En términos generales, supone un 15% de la retribución base mediana del grupo profesional y se configura como un importe cerrado diferente para cada uno de los grupos profesionales.

Retribución variable: suma de las cantidades dinerarias brutas meritadas en el ejercicio anterior, pagables en el año en curso y que responden a la consecución de determinados objetivos (de empresa o individuales) durante el año natural. La retribución variable máxima anual es un porcentaje de la retribución baso más el complemento de puesto de trabajo. Los porcentajes máximos de retribución variable establecidos son los siguientes dependiendo del grupo profesional que se trate:

Grupo 0          10%-15%

Grupos 1 y 2     10%

Grupos 3 y 4      7%

Retribución total: es la suma de los conceptos retributivos anteriores.

La aplicación de este esquema (salario base y complemento de puesto de trabajo), en la medida en que significa modificar condiciones contractuales preexistentes, se puede hacer de manera progresiva en el tiempo para los niveles 3 y 4.

La aplicación de los porcentajes establecidos como retribución variable máxima anual también puede ser progresiva por aquellos casos en qué signifique la modificación de condiciones contractuales preexistentes.

Para el personal excluido de convenio, no se meritan ni se perciben conceptos vinculados a la presencia, permanencia a la empresa o antigüedad ni al excedente sobre la jornada de trabajo establecida por contrato.

La aplicación de actualización salarial anual del personal excluido es de carácter individual y toma como referencia el en torno a empresas de servicios y de operaciones tan del ámbito público como del privado (mercado externo de comparación según el baremo HAY) y tiene en cuenta aspectos de desempeño y de carrera profesional.

Personal sujeto a Convenio Colectivo (grupos del 5 al 8)

Al nivel 5 pertenecen los mandos intermedios y los técnicos expertos.

Al nivel 6 pertenecen los coordinadores y las coordinadoras y los puestos de trabajo especializados.

A los niveles 7 y 8 pertenece el personal operativo, el administrativo y de mantenimiento de las diferentes unidades de negocio.

El sistema retributivo está basado en diferentes conceptos. A continuación, se agrupan por naturaleza del ingreso en tres grandes apartados:

Conceptos fijos: el sueldo base, el complemento de puesto de trabajo, el plus convenio y las pagas extras componen este grupo de conceptos. También se incluyen en este grupo los que retribuyen la antigüedad por bienios y quinquenios o por bienios y cuadrienios según los convenios colectivos de aplicación.

Otros conceptos no fijos o pluses: son los que retribuyen prestaciones de carácter puntual, como por ejemplo las horas extras, o que dependen del hecho que se produzca la condición que los motiva y que condiciona el importe, como por ejemplo el quebranto de moneda o aspectos relacionados con el cuadrante de trabajo, entre otros.

También se incluyen en este grupo los conceptos ligados a la presencia o a la carencia de absentismo.

Retribución variable: igual que el personal excluido, es la suma de las cantidades dinerarias brutas meritadas en el ejercicio anterior, pagables en el año en curso y que responden a la consecución de determinados objetivos (de empresa o individuales) durante el año natural. La retribución variable es un porcentaje respecto de los conceptos fijos. Los porcentajes oscilan entre el 1 y el 6% de los conceptos fijos (sin antigüedad), según el grupo profesional y el puesto de trabajo.

Retribución total: es la suma de los conceptos retributivos anteriores.